- Главная
- BLCONS EDU
- Курс повышения квалификации «Налогообложение и налоговый контроль»
Курс «Налогообложение и налоговый контроль»
Повышение квалификации (ПНК):
- Важнейшие изменения налогового и бухгалтерского законодательства
- Правовые позиции судов при рассмотрении налоговых споров
- Обзор распространенных ошибок налоговой оптимизации
- Рассмотрение бухгалтерских ошибок, связанных с применением новых ФСБУ
КОГДА
По согласованию
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
36 ак. часов
ФОРМАТ
Очно (офлайн)
ДОКУМЕНТ
Сертификат повышения квалификации ПНК
- Необоснованная налоговая выгода
- Контролируемые сделки
- Налоговые риски
- Международные группы компаний
- Налоговое администрирование
- Налоговый контроль
- Налоговые споры
- Налоговые правонарушения
Налогообложение и налоговый контроль
Цели курса «Налогообложение и налоговый контроль»: формирование комплекса знаний в области правового регулирования налогообложения и навыков применения налогового законодательства в рамках осуществления хозяйственной деятельности юридических лиц
ОЧНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Качественный контроль со стороны преподавателя / динамичная атмосфера / дискуссии во время занятий / командная работа / налаживание профессиональных связей
Результатом обучения станет повышение профессиональных компетенцией слушателя за счет формирования комплексных знаний в сфере налогообложения, приобретения навыков выявления и оценки налоговых рисков, применения механизмов защиты прав налогоплательщика.
О КУРСЕ
Курс ведут практикующие эксперты, имеющие многолетний опыт налогового планирования и аудита, сопровождения мероприятий налогового контроля, досудебного и судебного оспаривания доначислений.
Офлайн-обучение проходит в комфортном современном Учебном центре, расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга, и включает раздаточные материалы и кофе-брейк. Слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ
Форма обучения
Продолжительность
Период обучения
Стоимость
Учебная программа курса «Налогообложение и налоговый контроль»
БЛОК 1
- Ключевые изменения законодательства о налогах и сборах, влияющие на установление налогов и налоговое администрирование. Обзор изменений, внесенных в первую часть Налогового кодекса РФ в 2024 году.
- Применение Соглашений об избежании двойного налогообложения, действие отдельных положений которых приостановлено Российской Федерацией с 08.08.2024.
- Международный обмен финансовой и налоговой информацией. Взаимодействие налоговых органов с иностранными налоговыми органами.
- Реализация налогового контроля с использованием цифровизации. Актуальные возможности межведомственного взаимодействия налоговых органов. Применение системного подхода к осуществлению налогового контроля. Стратегии налоговых органов при взыскании задолженности по налогам и сборам. Применение обеспечительных мер в целях исполнения решений, принятых по результатам налоговых проверок.
БЛОК 2
- Изменение с 2024 года положений о налоговом контроле цен в сделках между взаимозависимыми лицами и в контролируемых сделках: новые полномочия ФНС, дополнительные требования к документации по контролируемым сделкам, введение медианного значения показателя рыночного уровня рентабельности, ужесточение ответственности за применение нерыночных цен в контролируемых сделках и пр.
- Ошибки, допускаемые при подготовке документации по контролируемым сделкам.
- Налоговый контроль цен в неконтролируемых сделках: полномочия территориальных налоговых органов, способы выявления и доказывания получения необоснованной налоговой выгоды от манипулирования ценами в сделках.
- Изменение с 2024 года положений НК РФ о Международных группах компаний (МГК).
- Контролируемые иностранные компании: особенности применения положений НК РФ в 2024 году.
- Актуальные направления налогового контроля.
БЛОК 3
- Способы выявления выгодоприобретателей получения необоснованной налоговой выгоды.
- Распространенные схемы налоговой оптимизации и проверка законности их применения налоговым органом: выявление, оценка фактических обстоятельств и содержания документов, сбор доказательств.
- Риски внутригрупповых сделок и операций.
- Практические вопросы, связанные с защитой прав налогоплательщиков.
- оспаривание действий / бездействия налоговых органов;
- возражения на акт налоговой проверки и дополнений к нему;
- признание незаконным решения налогового органа.
- Оценка доказательств в рамках налогового спора и бремя доказывания.
БЛОК 4
- Концепция применения ст. 54.1 НК РФ: установление умысла и ущерба бюджету.
- Споры, вытекающие из выявления отрицательных характеристик контрагентов. Применение концепции должной осмотрительности.
- Переквалификация в налоговых спорах: статуса и характера деятельности налогоплательщика, сделок и транзакций.
- Споры, связанные с дроблением бизнеса.
- Особенности использования объектов интеллектуальной собственности.
- Спорные ситуации по НДС, налогу на прибыль, в том числе о правомерности применения налоговых льгот.
БЛОК 5
- Обзор изменений, внесенных во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2025 года:
- НДС;
- НДФЛ;
- налог на прибыль организаций;
- УСН;
- налог на имущество и земельный налог;
- амнистия за дробление бизнеса и пр.
- Налоговое планирование:
- расчет налогового бремени при работе на общей системе и при УСН в целях выбора системы налогообложения;
- выбор ставки НДС – 5%, 7%, 20%: расчет и факторы, влияющие на принятие решения;
- анализ целесообразности применения УСН в 2025 году участниками групп компаний;
- работа с контрагентами, применяющими УСН, с 2025 года: практические рекомендации.
БЛОК 6
- ФСБУ 14/2024 «Нематериальные активы»: новые правила для целей бухгалтерского учета.
- Вопросы, возникающие при применении ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в связи с определением налоговой базы по налогу на имущество организаций.
- Спорные вопросы по налогу на имущество: обзор актуальной судебной практики:
- признания имущества объектом недвижимости;
- определение налоговой базы по кадастровой стоимости.
- момента начала исчисления налога на имущество.
На кого рассчитан курс по налогообложению
ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Специалисты с экономическим или юридическим образованием: сотрудники бухгалтерской службы, финансовых, экономических и юридических департаментов, а также аудиторы, адвокаты, арбитражные управляющие, которые заинтересованы в систематизации знаний о налоговом администрировании и тенденциях российского и международного налогового контроля, актуализации информации по текущим изменениям в области налогового регулирования в целях развития навыков оценки рисков и выбора наиболее эффективных способов защиты интересов налогоплательщиков.
Мария Стригалева
АССА Diploma in International Financial Reporting (DipIFR Russia) / Единый аттестат аудитора.
- Генеральный директор BLCONS GROUP AUDIT DEPARTMENT;
- Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»;
- Эксперт с опытом более 20 лет в области права, налогообложения, аудита.
Заявка на курс «Налогообложение и налоговый контроль»
Дата проведения
Стоимость
Вы также можете связаться с нами напрямую по почте edu@blcons.com или по телефону +7 (812) 575-84-00.
О Группе BLCONS
BLCONS GROUP имеет 20-летний опыт работы и безупречную деловую репутацию, которая основывается на успешном опыте юридической поддержки, защиты интересов в суде, сопровождении налоговых проверок, оспаривания решений надзорных органов, подготовки документации по контролируемым сделкам и налоговому консультированию, оказанию аудиторских услуг, сопровождению проектов, связанных с постановкой учета и подготовкой отчетности по МСФО.
В команде Группы работают ВКС специалисты: юристы, адвокаты, аттестованные аудиторы, в том числе имеющие дипломы по международной финансовой отчетности, налоговые консультанты. Мы решаем задачи наших клиентов как на тактическом, так и на стратегическом уровнях.
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КОНСАЛТИНГА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
